1675-1701-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-194-L109

Total: $1.151.896
Neto: $967.980
Impuestos: $183.916

Descripción

Insumos de Escritorio 1° semestre 2010 DESDE 1675-194-L109 Facturar a Centro Referencia de Salud San Rafael Rut:61.963.400-4 Av Froilan Lagos 1177 La Florida Nota: despacho y facturacion a partir de fecha 04/01/2010

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor: INBALE LTDA.77.267.230-6
Licitación de origen: 1675-194-L109

Proceso

Creación
01-12-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-12-2009, 12:00 a. m.