1675-1700-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-194-L109

Total: $17.672
Neto: $14.850
Impuestos: $2.822

Descripción

Insumos de Escritorio 1° semestre 2010 DESDE 1675-194-L109 Facturara a Centro Refrencia de Salud San Rafael Rut:61.963.400-4 Av Froilan Lagos 1177 La Florida Nota: Despacho y factura a partir de fecha 04/01/2010

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor: P.F. Seguridad Industrial ltda76.007.929-4
Licitación de origen: 1675-194-L109

Proceso

Creación
01-12-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-12-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
01-12-2009, 12:00 a. m.