1675-1697-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-194-L109

Total: $357.000
Neto: $300.000
Impuestos: $57.000

Descripción

Insumos de Escritorio 1° semestre 2010 DESDE 1675-194-L109 Facturar a Centro Referencia de Salud San Rafael Rut:61.963.400-4 Av Froilan Lagos 1177 La Florida Nota: Despacho y facturacion a partir de fecha 04/01/2010,

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor: PLASTISERVI LIMITADA79.522.140-9
Licitación de origen: 1675-194-L109

Proceso

Creación
01-12-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-12-2009, 12:00 a. m.