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1671-193-AG23Recepción conforme

Programa FAN (Marea Roja) / Cartuchos para vapores.

Total
$381.990
Neto
$321.000
Impuestos
$60.990
Descripción

-Compra ágil: 1671-207-COT23 MEMO N° 4531/2023. -NOTA: Solo se gestionaran a pago los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe facturar indicando en campo referencia (801) el ID de OC idéntico como aparece en Mercado Público. Enviar XML a casilla subsalrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
COMERCIALIZADORA CAROLL VANESSA RIVERA ABARCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE76.202.399-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-04-2023
  2. Envío a proveedor
    26-04-2023
  3. Aceptación
    27-04-2023