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1670-49-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-12-L110

Total
$326.358
Neto
$274.250
Impuestos
$52.108
Descripción

INSUMOS DE URGENCIA DESDE 1670-12-L110

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
Proveedor
SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.76.497.740-8
Licitación de origen
1670-12-L110
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010