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1669-925-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-212-L113

Total
$522.416
Neto
$439.005
Impuestos
$83.411
Descripción

Insumos 232 imagenologia DESDE 1669-212-L113 despachos parciales

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA78.828.310-5
Licitación de origen
1669-212-L113
Proceso
  1. Creación
    31-01-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-02-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-02-2013, 12:00 a. m.