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1669-924-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-212-L113

Total
$408.408
Neto
$343.200
Impuestos
$65.208
Descripción

Insumos 232 imagenologia DESDE 1669-212-L113 100% anticipo proveedor

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SIMED76.532.670-2
Licitación de origen
1669-212-L113
Proceso
  1. Creación
    31-01-2013
  2. Envío a proveedor
    04-02-2013