1669-820-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-103-L118

Total: $1.021.020
Neto: $858.000
Impuestos: $163.020

Descripción

PROGRAMA 1ER SEMESTRE 2018 DESDE 1669-103-L118 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE 2018 COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.76.661.781-6
Licitación de origen: 1669-103-L118

Proceso

Creación
26-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
28-02-2018, 12:00 a. m.