1669-819-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-103-L118

Total: $135.636
Neto: $113.980
Impuestos: $21.656

Descripción

PROGRAMA 1ER SEMESTRE 2018 DESDE 1669-103-L118 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE 2018 COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
Licitación de origen: 1669-103-L118

Proceso

Creación
26-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
28-02-2018, 12:00 a. m.