1669-818-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-103-L118

Total: $856.324
Neto: $719.600
Impuestos: $136.724

Descripción

PROGRAMA 1ER SEMESTRE 2018 DESDE 1669-103-L118 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE 2018 COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Caissa S.A.76.087.971-1
Licitación de origen: 1669-103-L118

Proceso

Creación
26-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
28-02-2018, 12:00 a. m.