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1669-624-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-141-L115

Total
$4.296.800
Neto
$3.610.756
Impuestos
$686.044
Descripción

PROGRAMACION 1ER. TRIMESTRE TONER Y CARTRIDGE DESDE 1669-141-L115 ""DESPACHO URGENTE""

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA79.710.740-9
Licitación de origen
1669-141-L115
Proceso
  1. Creación
    23-01-2015
  2. Envío a proveedor
    23-01-2015
  3. Aceptación
    23-01-2015