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1669-6032-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1430-R116

Total
$1.624.612
Neto
$1.365.220
Impuestos
$259.392
Descripción

AGUJAS, CATETER Y OTROS DESDE 1669-1430-R116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital Dirección:

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
RICARDO CID TECNOLOGIAS E.I.R.L77.200.690-k
Licitación de origen
1669-1430-R116
Proceso
  1. Creación
    08-11-2016
  2. Envío a proveedor
    08-11-2016
  3. Aceptación
    08-11-2016