1669-5945-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1430-L116

Total: $216.580
Neto: $182.000
Impuestos: $34.580

Descripción

AGUJAS, CATETER Y OTROS DESDE 1669-1430-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital Dirección:

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: MAQUIR LTDA78.372.730-7
Licitación de origen: 1669-1430-L116

Proceso

Creación
07-11-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-11-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
08-11-2016, 12:00 a. m.