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1669-5381-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1473-L117

Total
$1.196.664
Neto
$1.005.600
Impuestos
$191.064
Descripción

INSUMOS NOVIEMBRE Y OTROS DESDE 1669-1473-L117 PROGRAMACION INSUMOS 4° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen
1669-1473-L117
Proceso
  1. Creación
    08-11-2017
  2. Envío a proveedor
    08-11-2017
  3. Aceptación
    09-11-2017