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1669-5264-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1103-L109

Total
$252.280
Neto
$212.000
Impuestos
$40.280
Descripción

Reparacion y Mantención de Impresoras DESDE 1669-1103-L109 Factura 16

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SERVICIOS12.827.920-2
Licitación de origen
1669-1103-L109
Proceso
  1. Creación
    28-07-2009
  2. Envío a proveedor
    31-07-2009
  3. Aceptación
    31-07-2009