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1669-4802-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1379-L117

Total
$1.963.500
Neto
$1.650.000
Impuestos
$313.500
Descripción

INSUMOS EXTRAPROGRAMATICOS SEPTIEMBRE DESDE 1669-1379-L117 MEMO N° 49 NEUROCIRUGIA PCTE AEE FACTURAR UNA VEZ REALIZADO PROCEDIMIENTO BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
JAMES76.700.722-1
Licitación de origen
1669-1379-L117
Proceso
  1. Creación
    29-09-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    18-10-2017