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1669-4801-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1379-L117

Total
$1.330.896
Neto
$1.118.400
Impuestos
$212.496
Descripción

INSUMOS EXTRAPROGRAMATICOS SEPTIEMBRE DESDE 1669-1379-L117 BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes d

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA79.814.830-3
Licitación de origen
1669-1379-L117
Proceso
  1. Creación
    29-09-2017
  2. Envío a proveedor
    02-10-2017
  3. Aceptación
    02-10-2017