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1669-4686-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1365-L117

Total
$856.800
Neto
$720.000
Impuestos
$136.800
Descripción

GASA, PASTA, PUNCHER Y OTROS SEPTIEMBRE DESDE 1669-1365-L117 PROGRAMACION INSUMOS 3° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº d

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
1669-1365-L117
Proceso
  1. Creación
    21-09-2017
  2. Envío a proveedor
    21-09-2017
  3. Aceptación
    25-09-2017