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1669-4275-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1257-L117

Total
$1.255.926
Neto
$1.055.400
Impuestos
$200.526
Descripción

AGUJAS KIRCHNER, ASAS Y OTROS DESDE 1669-1257-L117 PROGRAMACION INSUMOS 3° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Solumed76.756.571-2
Licitación de origen
1669-1257-L117
Proceso
  1. Creación
    11-08-2017
  2. Envío a proveedor
    11-08-2017
  3. Aceptación
    16-08-2017