1669-4274-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1257-L117

Total: $73.780
Neto: $62.000
Impuestos: $11.780

Descripción

AGUJAS KIRCHNER, ASAS Y OTROS DESDE 1669-1257-L117 PROGRAMACION INSUMOS 3° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: IMH S.A.78.083.940-6
Licitación de origen: 1669-1257-L117

Proceso

Creación
11-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
14-08-2017, 12:00 a. m.