1669-4273-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1257-L117

Total: $876.149
Neto: $736.260
Impuestos: $139.889

Descripción

AGUJAS KIRCHNER, ASAS Y OTROS DESDE 1669-1257-L117 PROGRAMACION INSUMOS 3° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orde

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen: 1669-1257-L117

Proceso

Creación
11-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
11-08-2017, 12:00 a. m.