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1669-4186-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1016-L116

Total
$322.252
Neto
$270.800
Impuestos
$51.452
Descripción

Insumos Bodega General Agosto y Septiembre DESDE 1669-1016-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hosp

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA76.237.786-1
Licitación de origen
1669-1016-L116
Proceso
  1. Creación
    11-08-2016
  2. Envío a proveedor
    12-08-2016
  3. Aceptación
    12-08-2016