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1669-4128-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1028-L116

Total
$1.388.730
Neto
$1.167.000
Impuestos
$221.730
Descripción

Insumos seccion 877 y otros agosto DESDE 1669-1028-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital D

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SDTRADE Spa76.281.203-7
Licitación de origen
1669-1028-L116
Proceso
  1. Creación
    11-08-2016
  2. Envío a proveedor
    11-08-2016
  3. Aceptación
    17-08-2016