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1669-3881-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1363-LP12

Total
$3.046.400
Neto
$2.560.000
Impuestos
$486.400
Descripción

Monitoreo evaluacion de satisfacción usuaria DESDE 1669-1363-LP12 MES MAYO - JUNIO 2016 MEMORANDUM 46 DEL 29/06/2016 Y MEMO N° 51 DEL 21/07/2016 del depto. Atención y Gestión al Usuario “La factura original deberá ser entregada por el proveedor en Of

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INFORMATICA Y MARKETING SPA76.127.194-6
Licitación de origen
1669-1363-LP12
Proceso
  1. Creación
    01-08-2016
  2. Envío a proveedor
    01-08-2016
  3. Aceptación
    17-08-2016