1669-378-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-38-L116

Total: $785.400
Neto: $660.000
Impuestos: $125.400

Descripción

PROG. 1ER TRIMESTRE CATETERES DESDE 1669-38-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital Dir

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7
Licitación de origen: 1669-38-L116

Proceso

Creación
26-01-2016
Envío a proveedor
26-01-2016