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1669-373-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-38-L116

Total
$159.222
Neto
$133.800
Impuestos
$25.422
Descripción

PROG. 1ER TRIMESTRE CATETERES DESDE 1669-38-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital Dir

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1669-38-L116
Proceso
  1. Creación
    26-01-2016
  2. Envío a proveedor
    26-01-2016
  3. Aceptación
    27-01-2016