1669-3675-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-920-L116

Total: $12.174
Neto: $10.230
Impuestos: $1.944

Descripción

VARIOS INSUMOS JULIO DESDE 1669-920-L116 PROGRAMACION INSUMOS BODEGA DE FARMACIA COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra co

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: LABGRUP LTDA76.382.181-1
Licitación de origen: 1669-920-L116

Proceso

Creación
15-07-2016
Envío a proveedor
15-07-2016