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1669-3671-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-920-L116

Total
$141.372
Neto
$118.800
Impuestos
$22.572
Descripción

VARIOS INSUMOS JULIO DESDE 1669-920-L116 PROGRAMACION INSUMOS BODEGA DE FARMACIA COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra co

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
1669-920-L116
Proceso
  1. Creación
    15-07-2016
  2. Envío a proveedor
    15-07-2016
  3. Aceptación
    18-07-2016