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1669-3669-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-920-L116

Total
$1.027.396
Neto
$863.358
Impuestos
$164.038
Descripción

VARIOS INSUMOS JULIO DESDE 1669-920-L116 PROGRAMACION INSUMOS BODEGA DE FARMACIA COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra co

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
TECNIGEN S.A.93.020.000-k
Licitación de origen
1669-920-L116
Proceso
  1. Creación
    15-07-2016
  2. Envío a proveedor
    15-07-2016
  3. Aceptación
    18-07-2016