Ingresar Crear cuenta gratis

Volver al buscador

1669-3668-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-920-L116

Total: $427.258
Neto: $359.040
Impuestos: $68.218

Descripción

VARIOS INSUMOS JULIO DESDE 1669-920-L116 PROGRAMACION INSUMOS BODEGA DE FARMACIA COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra co

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Amilab ltda.77.700.690-8
Licitación de origen: 1669-920-L116

Proceso

Creación
15-07-2016
Envío a proveedor
15-07-2016
Aceptación
15-07-2016