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1669-3410-SE18Aceptada

MGC ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-465-L118

Total
$4.236.260
Neto
$4.236.260
Impuestos
$0
Descripción

EXAMENES Y PROCEDIMIENTO DESDE 1669-465-L118 Para las empresas que son Facturadores electrónico Enviar la factura a la casilla electrónica dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com.Para las empresas que NO son facturadores electrónicos La factura ori

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
AMARAL Y COMPANIA LIMITADA77.049.910-0
Licitación de origen
1669-465-L118
Proceso
  1. Creación
    30-10-2018
  2. Envío a proveedor
    30-10-2018
  3. Aceptación
    30-10-2018