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1669-3358-SE18Aceptada

MGC- ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-450-L118

Total: $4.236.260
Neto: $4.236.260
Impuestos: $0

Descripción

EXAMENES Y PROCEDIMIENTO DESDE 1669-450-L118 Para las empresas que son Facturadores electrónico Enviar la factura a la casilla electrónica dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com.Para las empresas que NO son facturadores electrónicos La factura ori

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: AMARAL Y COMPANIA LIMITADA77.049.910-0
Licitación de origen: 1669-450-L118

Proceso

Creación
22-10-2018
Envío a proveedor
23-10-2018
Aceptación
23-10-2018