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1669-3357-SE18Aceptada

MGC- ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-450-L118

Total
$750.000
Neto
$750.000
Impuestos
$0
Descripción

EXAMENES Y PROCEDIMIENTO DESDE 1669-450-L118 Para las empresas que son Facturadores electrónico Enviar la factura a la casilla electrónica dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com.Para las empresas que NO son facturadores electrónicos La factura o

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
MEDONUCLEAR78.133.570-3
Licitación de origen
1669-450-L118
Proceso
  1. Creación
    22-10-2018
  2. Envío a proveedor
    23-10-2018
  3. Aceptación
    24-10-2018