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1669-3197-SE18Aceptada

MGC- ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-440-L118

Total
$605.180
Neto
$605.180
Impuestos
$0
Descripción

EXAMENES Y PROCEDIMIENTO DESDE 1669-440-L118 Para las empresas que son facturadores electrónico Enviar la factura a la casilla electrónica dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com Para las empresas que NO son facturadores electrónicos La factura

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
AMARAL Y COMPANIA LIMITADA77.049.910-0
Licitación de origen
1669-440-L118
Proceso
  1. Creación
    08-10-2018
  2. Envío a proveedor
    09-10-2018
  3. Aceptación
    09-10-2018