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1669-3184-SE18Aceptada

MGC- ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-437-L118

Total: $5.446.620
Neto: $5.446.620
Impuestos: $0

Descripción

EXAMENES Y PROCEDIMIENTO DESDE 1669-437-L118 Para las empresas que son facturadores electrónico Enviar la factura a la casilla electrónica dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com Para las empresas que NO son facturadores electrónicos La factura

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: AMARAL Y COMPANIA LIMITADA77.049.910-0
Licitación de origen: 1669-437-L118

Proceso

Creación
04-10-2018
Envío a proveedor
08-10-2018
Aceptación
08-10-2018