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1669-3133-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-841-L115

Total
$482.664
Neto
$405.600
Impuestos
$77.064
Descripción

PROGRAMACION 2º TRIMESTRE INSUMOS DESDE 1669-841-L115

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8
Licitación de origen
1669-841-L115
Proceso
  1. Creación
    23-04-2015
  2. Envío a proveedor
    23-04-2015
  3. Aceptación
    24-04-2015