Crear cuenta gratis
1669-3132-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-841-L115

Total
$614.040
Neto
$516.000
Impuestos
$98.040
Descripción

PROGRAMACION 2º TRIMESTRE INSUMOS DESDE 1669-841-L115

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Laura Care Ltda78.634.170-1
Licitación de origen
1669-841-L115
Proceso
  1. Creación
    23-04-2015
  2. Envío a proveedor
    23-04-2015
  3. Aceptación
    24-04-2015