1669-286-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-22-L116

Total: $123.665
Neto: $103.920
Impuestos: $19.745

Descripción

ANTISEPTICOS Y OTROS 1º TRIEMESTRE 2016 DESDE 1669-22-L116 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Sotecno77.840.760-4
Licitación de origen: 1669-22-L116

Proceso

Creación
20-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
21-01-2016, 12:00 a. m.