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1669-2810-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-766-L116

Total
$524.195
Neto
$440.500
Impuestos
$83.695
Descripción

PROGRAMA INSUMOS DESDE 1669-766-L116 PROGRAMACION INSUMOS BODEGA DE FARMACIA COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la mi

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
1669-766-L116
Proceso
  1. Creación
    08-06-2016
  2. Envío a proveedor
    08-06-2016
  3. Aceptación
    10-06-2016