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1669-1979-SE13Aceptada

ART. DE ORTODONCIA

Total
$394.000
Neto
$394.000
Impuestos
$0
Descripción

MEMO HO 10/2013 FACTURA 374 ENERO DESDE 1669-972-LP12

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
enromi6.053.063-7
Licitación de origen
1669-972-LP12
Proceso
  1. Creación
    14-03-2013
  2. Envío a proveedor
    14-03-2013
  3. Aceptación
    18-03-2013