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1669-1812-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-404-L115

Total
$59.500
Neto
$50.000
Impuestos
$9.500
Descripción

INSUMOS DENTALES FEBRERO 2015 DESDE 1669-404-L115 SE SOLICITA DESPACHAR URGENTE

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
DENTPOX76.378.463-0
Licitación de origen
1669-404-L115
Proceso
  1. Creación
    10-03-2015
  2. Envío a proveedor
    10-03-2015
  3. Aceptación
    11-03-2015