Crear cuenta gratis
1669-1810-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-404-L115

Total
$143.562
Neto
$120.640
Impuestos
$22.922
Descripción

INSUMOS DENTALES FEBRERO 2015 DESDE 1669-404-L115 SE SOLICITA DESPACHAR URGENTE

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Distribuidora Dental Edigma Limitada76.030.201-5
Licitación de origen
1669-404-L115
Proceso
  1. Creación
    10-03-2015
  2. Envío a proveedor
    10-03-2015
  3. Aceptación
    12-03-2015