Crear cuenta gratis
1669-1727-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-510-L117

Total
$218.960
Neto
$184.000
Impuestos
$34.960
Descripción

INSUMOS VARIOS MARZO DESDE 1669-510-L117 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2
Licitación de origen
1669-510-L117
Proceso
  1. Creación
    30-03-2017
  2. Envío a proveedor
    30-03-2017
  3. Aceptación
    30-03-2017