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1669-1726-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-510-L117

Total
$748.510
Neto
$629.000
Impuestos
$119.510
Descripción

INSUMOS VARIOS MARZO DESDE 1669-510-L117 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1669-510-L117
Proceso
  1. Creación
    30-03-2017
  2. Envío a proveedor
    30-03-2017
  3. Aceptación
    30-03-2017