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1669-1632-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-417-L117

Total
$947.240
Neto
$796.000
Impuestos
$151.240
Descripción

ESPECULOS Y OTROS MARZO DESDE 1669-417-L117 BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar: Oficina de Partes del Hospital Dire

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SDTRADE Spa76.281.203-7
Licitación de origen
1669-417-L117
Proceso
  1. Creación
    24-03-2017
  2. Envío a proveedor
    24-03-2017
  3. Aceptación
    28-03-2017