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1669-1587-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-415-L117

Total: $416.833
Neto: $350.280
Impuestos: $66.553

Descripción

Varios inumos seccion 927 (nebulizador, mascarillas y otros) DESDE 1669-415-L117 BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar:

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K
Licitación de origen: 1669-415-L117

Proceso

Creación
23-03-2017
Envío a proveedor
23-03-2017
Aceptación
24-03-2017