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1669-1584-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-415-L117

Total
$2.201.500
Neto
$1.850.000
Impuestos
$351.500
Descripción

Varios inumos seccion 927 (nebulizador, mascarillas y otros) DESDE 1669-415-L117 BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar:

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INVERMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA76.843.610-k
Licitación de origen
1669-415-L117
Proceso
  1. Creación
    23-03-2017
  2. Envío a proveedor
    23-03-2017
  3. Aceptación
    27-03-2017