Crear cuenta gratis
1669-1583-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-415-L117

Total
$27.787
Neto
$23.350
Impuestos
$4.437
Descripción

Varios inumos seccion 927 (nebulizador, mascarillas y otros) DESDE 1669-415-L117 BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor en: Lugar:

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k
Licitación de origen
1669-415-L117
Proceso
  1. Creación
    23-03-2017
  2. Envío a proveedor
    23-03-2017
  3. Aceptación
    23-03-2017