1669-1202-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-157-L118

Total: $318.920
Neto: $268.000
Impuestos: $50.920

Descripción

Campo clinico, paños perforados, y otros DESDE 1669-157-L118 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE 2018 COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA76.237.786-1
Licitación de origen: 1669-157-L118

Proceso

Creación
27-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
28-03-2018, 12:00 a. m.