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1669-1063-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-300-L117

Total
$1.301.146
Neto
$1.093.400
Impuestos
$207.746
Descripción

Insumos seccion 225 programacion 1° trimestre DESDE 1669-300-L117 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A96.705.150-0
Licitación de origen
1669-300-L117
Proceso
  1. Creación
    23-02-2017
  2. Envío a proveedor
    23-02-2017
  3. Aceptación
    23-02-2017